关于东丽区2008年财政预算执行情况与2009年预算草案的报告各位代表：我受区政府委托，向本次大会作2008年财政预算执行情况与2009年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员提出意见。一下面是小编为大家整理的【财政报告】关于东丽区2008年财政预算执行情况与2009年预算草案报告,供大家参考。
关于东丽区2008年财政预算执行情况与2009年
预算草案的报告
我受区政府委托，向本次大会作2008年财政预算执行情况与2009年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员提出意见。
一、2008年的预算执行情况
2008年是全面贯彻落实市委九届三次、区委九届四次全会精神，实现百亿强区奋斗目标的关键一年。全区人民在区委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，抓住滨海新区发展的有利时机，克服不利因素影响，解放思想，干事创业，实现经济持续快速增长，各项社会事业全面发展。财税部门全面落实区委的工作部署，积极扩大收入规模，优化支出结构，着力改善民生，全面推行财政管理制度改革，完善财政职能。圆满完成了区十五届人大三次会议确定的财政预算任务，实现了财政收支总量的平衡。
2008年预计实现三级财政收入70.5亿元，比上年增长33.3%。完成十五届人大三次会议确定财政收入任务65亿元的108.4%。其中：区级财政收入23.2亿元，完成预算（23.08亿元）100.5%，比上年增长26.1%。按现行财政体制，实得财力预计为23.3亿元。
2008年预计实现财政支出23.3亿元（不含市级专项补助支出），完成预算23.2亿元的100.4%，比上年增长22.8%。财政支出中，基本支出10.1亿元，占总预算的43.5%；项目支出13.1亿元，占总预算的56.5%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。
2008年各主要支出项目的完成情况：
⒈ 一般公共服务支出19897万元，完成预算119%，比上年增加支出4122万元，增长26.1%。主要是津贴补贴改革、增加事业单位补贴、值班费以及提高公积金缴存基数增加的支出。
⒉ 公共安全支出20138万元，完成预算123%，比上年增加支出5287万元，增长35.6%。主要是津贴补贴改革、单警装备、反恐、建设应急指挥中心等项目增加的支出。
⒊ 教育支出43815万元，完成预算，比上年增加8886万元，增长25.4%。主要是增加教师工资、校舍维修及更新教学设备等增加的支出。
⒋ 科学技术支出3428万元，完成预算111%，比上年增加支出748万元，增长27.9%。主要是科技三项费及科技创新资金增加的支出。支出达到全国科技投入先进区县标准。
⒌ 社会保障和就业支出17558万元，完成预算，比上年增加支出3372万元，增长23.8%。主要是提取被征地农民养老保障资金、提高农民退养、80岁以上老人、安置就业等各项补助以及落实充分就业区等政策增加的支出。
⒍ 医疗卫生支出20589万元，完成预算108%，比上年增加支出7199万元，增长53.8%。主要是东丽医院改扩建、新农合调标、医疗设备更新以及建设社区公共卫生服务站增加的支出。
⒎ 环境保护支出2105万元，完成预算117%，比上年增加支出592万元，增长39.1%，主要是增加补助经费、排污费等增加的支出。
⒏ 城乡社区事务支出34353万元，完成预算101%，比上年增加支出878万元，增长2.6%。剔除配套费减收因素区财政用于公共绿化、市政设施养护等城市维护方面的支出增长25%。
⒐ 农林水利事务支出6143万元，完成预算101%，比上年增加支出957万元,增长18.4%，主要是外环线绿地养护、农业示范园区配套、二级河道综合治理、畜牧及林业病虫害防治等项目增加的支出。
⒑ 工商金融等事务支出12208万元，完成预算73%，比上年减少支出7380万元，主要是上年兑现东丽湖三户企业配套工程奖励9000余万元，剔除此因素增长15%。
⒒ 文化体育与传媒支出4707万元，完成预算184%，比上年增加支出2477万元，增长111%，主要是建设体育训练馆、更新体育设施等项目增加的支出。
⒓ 交通运输支出689万元，完成预算106%，比上年增长22.8%，主要是运管局事业人员增加补贴及公务员纳入预算增加的支出。
⒔ 其他支出47124万元，完成预算88%，未完成预算的原因是年初预留基本建设支出调整到各支出类，比上年增加支出11502万元，增长32.3%，主要是偿债准备金、街乡财政超收分成、货币分房及垂直管理单位经费等支出。
预备费5500万元调整到以上超预算科目中。
以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。
2008年我区财政工作取得了显著成绩。收支总量大幅提高，三级财政收入突破70亿元，实现增量17.2亿元，为历史上最高的一年。财政实力显著增强，公共财政职能进一步强化，对各项社会事业发展的促进作用明显增强。在财政工作取得积极进展的同时，受宏观经济形势、土地资源等因素影响财政工作还面临许多困难和问题。一是受内外资企业所得税合一、个人所得税基数提高等政策性因素影响，税收增长受到限制。二是非税收入比重较高，收入结构有待优化。三是受下半年国际、国内经济形势影响，企业经营困难，收入下降，一定程度上影响了财政收入增长。
财政支出方面, “三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重点事业支出快速增长；增加值班费、提高公积金缴存基数、津贴补贴标准等刚性支出大幅度增加；提高社会救助、农民退养补助标准等改善民生政策的实施以及落实环境整治、社会事业项目建设等重点项目支出给财政带来了巨大压力。
为圆满完成十五届人大三次会议确定的财政预算任务，财税部门深入实践科学发展观，广泛开展“解放思想、干事创业、科学发展”大讨论活动，不断提高干部队伍政治和业务素质，加强预算精细化管理，认真落实各项增收节支措施，主要做了以下几方面工作：
（一）加强收入征管，确保超额完成全年收入任务
加强税收专项检查，完善税收稽查制度，制定有效措施加强建筑、租赁等行业税收征管，进一步完善现代化税收征管体系，不断提高征管水平。做好收入动态分析工作，及时解决收入过程中存在的问题，确保收入增幅。积极培育功能区重点产业发展，努力形成集聚效应，培植新的税收增长点。加强与驻区大企业沟通联系，培养税源，积极增加收入。认真落实土地出让金管理规定，确保土地出让金应收尽收。加强罚没、行政性收费收入管理，不断扩大收入规模。
（二）优化投资环境，加强财源建设
及时兑付促进经济发展的各项奖励政策，着力优化招商引资政策环境。加强与重点税源企业沟通联系，切实为企业解决实际困难，增强企业生产经营积极性。在财政、信贷等方面加大重点经济版块、重点项目扶持力度，确保项目顺利实施。在奖励政策中引入经济发展指标考核体系，促进经济发展方式转变，提高招商引资质量。结合金融、保险业税收属地化管理，促进服务业发展，提高第三产业税收贡献率。充分利用财政技改贴息资金，提升工业企业技术改造和装备水平，提高增收的可持续性。认真落实总部经济的各项奖励政策，促进经济区域主体及企业发展总部经济的积极性，做大做强经济总量。
（三）增加民生投入，加快完善社会保障体系
认真落实改善民生的各项政策措施， 80周岁以上老人生活补助、中小学特困生救助、农村最低生活保障、农村退养补助以及被征地农民养老保障等社会保障项目标准大幅提高，社会保障能力和水平进一步加强。全年直接用于社会保障方面的资金达1.8亿元。落实农村老年人基本生活费补助4700万元，拨付80岁以上老人、五保户、贫困生、孤儿及农村低保户等弱势群体生活补助1370万元，落实助残日、残疾人康复等活动经费280万元，多方筹措资金用于抗震救灾、支教等经费1700万元，支持灾区建设。安排预算2400万元用于拥军优属和退伍人员安置，储备被征地农民养老保障资金4100万元。落实再就业政策资金1300万元，主要是用于建设社区劳动保障工作站、职业介绍、公益性岗位、农村劳动力技能培训等补贴，加大农村劳动力培训力度，拓宽农民就业渠道。
（四）发挥公共财政职能,促进社会事业繁荣发展
增加教育、公共卫生、文化体育、科技等社会事业支出预算，加大对“三农”、环境整治、基础设施和城市化建设的财政投入，促进社会全面协调发展。农林水利方面安排支出6143万元，主要用于文明生态村、袁家河泵站等水利设施建设以及二级河道保洁、动物疫病防治、观赏鱼、生猪等标准化养殖、农业龙头企业扶持等项目投入。做强做大农业企业，促进农业产业化发展。教育支出方面，筹措资金1800万元用于职教中心实训楼建设及鉴开中学、模范小学等中小学、幼儿园教育教学设备购置。增加预算1200万元对泥沃等12所农村中小学校舍进行修缮，农村中小学教育教学环境得到明显改善。医疗卫生方面，加大医疗卫生设施投入，落实东丽医院改扩建资金6000万元，安排预算2400万元用于中医医院、社区卫生服务站、街乡卫生院修缮及医疗设备购置，投入1770万元用于新型农村合作医疗，满足城乡居民不断增长的医疗服务需求。文化体育方面，筹措资金4500万元用于体育场馆及技防网工程建设，落实春节灯展、文学评奖、与奥运同行等活动经费，增加大郑剪纸、芦苇诗社等民间艺术、组织扶持资金投入，丰富人民群众文化生活。基础设施及环境整治方面，筹措资金1.2亿元用于旅游区、么六桥乡等经济板块配套设施建设；落实资金1.1亿元用于社区环境整治、城市绿化养护、环卫车辆购置及津塘二线路灯工程等项目，大力改善城乡社区环境。加大科技资金投入，认真落实人才发展等专项资金，促进全区科技事业发展。
（五）深化财政管理制度改革，提高财政资金使用效益
全面推行部门预算改革，在足额保障基本支出的同时，加强项目支出预算管理，严格执行政府采购、基本建设资金管理办法，规范项目资金使用，通过内审及评估手段，严格项目预算审核，全年审核项目预算3.9亿元，核减0.7亿元，资金节约率18%，提高了财政资金使用效益。积极推行集中支付制度改革，试点单位达到36家，占全区一级预算单位的58%，对资金实施全过程监督，规范了财政资金的使用行为。调整完善街乡财政体制，充分调动街乡增收节支积极性，制定街乡项目支出指导意见，加强超收分成资金管理，提高街乡教育、卫生等公共事业经费保障能力，促进全区各项事业均衡发展。加快建立以效益为导向的公共财政支出管理模式，不断拓展财政管理的广度和深度。做强做大东方财信、城投集团等融资平台，扩展融资渠道，保障重点项目融资需要。加强政府债务管理，严格举债审批程序，努力防范和化解财政风险。加强政府采购工作管理，规范政府采购资金拨付程序，扩大采购范围和规模，全年采购资金 1.2亿元，资金节约率10.5%。
二、2009年的预算草案
2009年是全面贯彻落实党的十七届三中全会精神的第一年，也是我区提前实现百亿强区奋斗目标的关键之年。财政工作面临着新的形势和任务。在收入方面，受宏观经济和政策环境影响，收入增长不确定因素增加。一是国际金融危机还将持续，制约经济增长，财政收入将受到严重影响，形势不容乐观。增值税转型、营业税、契税减免等政策实施，将增加收入增长难度，对财政收入的增幅会产生很大影响。在支出方面，在加大民生投入、基础设施及社会事业建设项目投入的同时，各项法定支出、人员经费等刚性支出将大幅提高，财政收支矛盾十分突出。
在正确判断不利因素的同时，我们充分认识到困难中蕴含的机遇，坚定信心，按照积极财政政策的总体要求，采取切实可行的措施，顺势调整，开拓创新，扎实工作，就一定能够圆满完成各项任务，开创财政工作新局面。
2009年财政工作和预算安排的指导原则是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七届三中全会、市委九届四次全会和区委九届七次全会精神，坚持以科学发展观为统领，全面落实区委工作部署，抢抓滨海新区开发开放历史性机遇，努力扩大收入规模。调整优化支出结构，贯彻“保建设、保发展、保民生”的原则。实施积极财政政策，严格控制办公费、会议费等消耗性支出增长，加大建设投入。继续增加民济民生投入，促进社会和谐。深化预算管理制度改革，完善财政职能，为提前实现百亿强区奋斗目标做出贡献。
2009年财政收支预算安排如下：
1．财政收入预算安排
计划安排三级财政收入85亿元，增长20%。其中：区县级财政收入27.8亿元，比上年增长20%。实得财力为27.9亿元。
2．财政支出预算安排
计划安排财政支出27.9亿元（不含市级专项补助支出）。其中：基本支出安排12.5亿元，占总支出的44.8%；项目支出安排14.57亿元，占总支出的52.2%。预备费安排0.83亿元，符合《预算法》规定的比例。
支出安排的主要项目是：
1.一般公共服务支出安排20500万元，增长3%，剔除公务员津贴补贴改革必须安排的工资性支出，各单位在办公经费安排上均有一定幅度的下降。
2.公共安全支出20160万元，增长0.1%。
3.教育支出51700万元，增长18%。
4.科学技术支出4000万元，增长16.7%。
5.社会保障和就业支出20190万元，增长15%。
6.医疗卫生支出22760万元，增长10.5%。
7.环境保护支出1890万元，减少10.3%，主要是排污费减少支出安排320万元，剔除此因素增长5%。
8.城乡社区事务支出39960万元，增长16.3%,主要是规划展览馆安排支出0.5亿元，剔除此因素增长1.8%。
9.农林水利事务支出7270万元，增长18.4%。
10.工业商业金融等事务支出15200万元，增长24.5%。
11.文化体育与传媒支出5080万元，增长7.9%。
12.交通运输支出695万元，增长1%。
13.其他支出69595万元。包括预备费0.83亿元、街乡超收分成资金1.5亿元、调资、增加补充住房公积金1.4亿元、偿债准备金及基本建设预留资金各1亿元以及武装部、工商、税务等部门经费。在目前形势下，注重提高财政抗风险能力，增加预留资金额度。
三、完善财政职能，为改进民生、促进社会和谐发展提供有力的财政保障
2009年是提前实现百亿强区目标的关键之年，财政部门认真贯彻市委九届四次、区委九届七次全会精神，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，努力完成好2009年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：
（一）千方百计增加财政收入，确保收入增幅
不断提高税收征管水平,挖掘增收潜力。加强收入分析预测工作，及时发现解决组织收入过程中存在的问题，着力优化投资软环境。积极筹措资金兑现各项促进经济发展的奖励政策，加大基础设施等硬环境投入力度，全面提高招商引资竞争力。对重点项目、重点经济板块在财政、融资等方面加大支持力度，促进全区重点项目顺利实施。完善建筑业税收监管模式，加大金融保险、交通运输等行业企业的引进力度，促进服务业快速发展，提高第三产业税收贡献率。加强非税收入的征管，努力实现应收尽收。结合调整后的街乡财政体制，调整街乡发展经济的激励政策，促进区域经济协调快速发展。
（二）加大财政投入，切实改善民生
预算安排着重体现以人为本、关注民生的执政理念，加大民生资金投入。财政对改善民济民生方面资金投入将达到2.6亿元，重点投入四个方面：一是着力提高低收入群体收入水平，安排城乡居民低保、优抚救济、安置、80岁老年人、五保户供养、粮补、农村退养、孤儿等各项补助、补贴资金1.2亿元，进一步提高社会低收入群体的生活保障水平。同时储备不低于1亿元的被征地农民养老保障资金。二是足额安排新型农村合作医疗、医疗救助和社区公共卫生专项经费预算，使覆盖城乡的医疗保障体系进一步完善。三是加大财政投入，实施积极的就业政策，安排农村劳动力就业保障、技能培训、公益性岗位等补贴资金2200万元，千方百计扩大就业规模。四是继续加大对贫困生资助，足额安排贫困生扶助、学生体检、特困生和“两免一补”政策等补助资金，保障经济困难家庭子女平等接受义务教育。
(三）发挥公共财政职能,推进社会事业全面进步
加大教育、公共卫生、文化等公共领域投入。财政超收财力将全部用于社会事业发展。教育方面，认真落实以政府为主的义务教育经费保障机制，继续投入资金安排校舍维修、图书及设备购置、实验室改造等项目预算，足额安排教师工资性支出预算，改善农村教育教学环境，高标准实施九年义务教育，确保义务教育的公平性和普惠性。加大公共卫生基础设施投入，完成东丽医院综合楼建设及设备采购，扩大社区服务站建设，足额安排医疗保障支出预算，更新部分卫生院医疗设备，改善农村医疗卫生条件。加大文化体育事业投入，启动文体中心建设，建成体育训练馆，丰富群众文化体育生活。
（四）细化预算管理，切实提高财政资金使用效益
加强预算编制、执行和决算等环节的控制，强化预算约束性，严格执行综合财政预算，确保收支两条线管理。规范部门预算管理，细化项目支出的审核，对不能列明具体劳务或商品情况的支出项目，不再给单位下达控额。按照市委、市政府要求，今年继续按照公用经费10%的比例筹集抗震救灾资金，原则上按照公用经费标准核定后，不再增加公用经费支出安排，从严控制一般性支出增长，预算单位要厉行节约，压缩行政成本。加强支出过程控制，健全监督制约机制，提高资金使用效益。全面推行集中支付制度改革，加强资金监管，提高资金使用效率。严格执行政府采购相关政策制度，不断扩大采购规模和范围。做大做强融资平台，扩展融资渠道，保障重点项目融资需求。加强政府债务管理，严格举债审批程序，努力防范和化解财政风险。加强财政及公共资金管理，扩大资金管理范围，规范财政性资金的使用行为。积极清理审核行政事业性收费和罚款项目，努力创造良好的发展环境。
各位代表：
在实现率先发展、构建社会主义和谐社会奋斗目标进程中，财税工作任务十分繁重，我们要自觉的落实积极财政政策的总体要求，在区委的领导下，在区人大的监督下，坚定信心，拼搏进取，圆满完成好各项工作任务，为提前实现百亿强区目标、建设现代化津滨新城区而努力奋斗。