关于红桥区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告各位代表：我受区政府的委托，向大会报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2下面是小编为大家整理的【财政报告】关于红桥区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告,供大家参考。
关于红桥区2008年预算执行情况和2009年
预算草案的报告
我受区政府的委托，向大会报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2008年预算执行情况
2008年，财政预算工作在区委的领导下，在区人大的监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕我区“城建带动、强三优二”经济发展战略，积极推进 “一二三六”经济发展布局建设。全年以增收节支为中心，以壮大税源基础为重心，以加强财政管理为手段，坚持依法理财，深化财税改革，全年财政预算运行情况良好，完成了区人大批准的预算收支目标任务，保证了全区各项事业协调发展。
（一）财政预算收支调整情况
年初,区人大批准的收入预算为6亿元，在预算执行过程中，由于在促进经济发展，增加财政收入方面采取有效的征管措施，财政收入有了较快增长。预计增加财政预算收入8000万元，调整后收入预算为6.8亿元。
年初，区人大批准的支出预算为8.8亿元。在财政支出预算的执行过程中，出现了新的增支因素，经测算，需增加财政支出2.6亿元，主要包括：一是行政事业单位支出10600万元；二是民生民计方面支出4200万元；三是载体建设支出4500万元；四是公共设施建设及规划5800万元；五是扶植企业支出900万元。调整后支出预算为11.4亿元。
上述预算收支调整情况，经红桥区第十五届人大常委会第十五次会议审议通过。
（二）财政收入
2008年中央、市、区三级财政收入预计完成125000 万元。其中，国税收入38000万元，地税收入64000 万元，契税收入13000万元。
2008年区级财政收入预计完成68000万元，完成预算的100%，比上年实际完成增长43.26%。
1.区级税收收入预计完成56200万元，完成预算的100%。其中，国税收入7600万元，完成预算的100%；地税收入33500万元，完成预算的100%；契税收入13000万元，完成预算的100%。金融保险企业营业税2100万元。
2.非税收入预计完成11800万元，其中，行政事业性收费4300万元，罚没收入1000万元，国有资本经营收入5100万元，其他收入1400万元。
（三）财政支出
2008年区级财政支出预计完成114000万元，完成年度预算的100%，比上年预计完成增长32.06%。
主要支出项目预计完成情况是：
一般公共服务支出 14600 万元；
公共安全支出13850万元；
教育支出43060万元；
科学技术支出1930万元；
文化体育与传媒支出1190万元；
社会保障和就业支出3850万元；
医疗卫生支出9900万元；
环境保护支出340万元；
城乡社区事务支出9810万元；
工业商业金融等事务支出8500万元；
其他支出2930万元；
专项支出4040万元，主要包括公安奥运安保车辆购置、执勤补贴1300万元；教育系统电算化340万元，红星职专建设500万元； 医改前医药费600万元，环保部门污染源调查160万元；环卫、执法局奥运清整300万元，平津战役纪念馆西拆迁款300万元，迎奥运旧楼整修款540万元。
截至2008年累计实有财力可达到11.75亿元，与预计财政支出11.4亿元相抵后,略有结余。
2008年预算运行的主要特点：
一是完成了区人大批准的收入目标，同比增长幅度超过了预期目标，创历史新高；二是房地产行业依然是我区的支柱产业，房地产业、建筑业缴纳的营业税、企业所得税、契税、城建税等占我区留区税收的50%以上，对我区财政收入影响较大；三是财政支出保障能力进一步增强，对教育事业的投入不断加大，提升了我区教育的整体水平，对文、卫、体等经费的投入均保持较高的增长水平，促进了全区各项事业的协调发展；四是财政支出的增量高于财政收入的增量，由于刚性支出不断增加，收入不能满足支出的需要，特别是加大了居民最低生活保障金、失业救济、下岗职工再就业财政资金补助的力度，财政支出总量不足，导致财政收支缺口较大，收支矛盾日趋显现。
二、2009年预算草案
（一）财政收入
2009年中央、市、区三级税收收入安排为14亿元。区级财政收入安排为8.03亿元，比2008年预计完成6.8亿元增长18%。其中，区级税收收入安排为7.23亿元，主要包括：国税收入9400万元，地税收入42500万元，契税收入 17400万元，金融企业营业税3000万元。非税收入安排8000万元。
（二）财政支出
2009年财政支出安排12亿元，比上年支出预算 11.4亿元增长5.26%。
主要支出项目安排为：
一般公共服务支出16000万元；
公共安全支出14600万元；
教育支出44500万元；
科学技术支出2000万元；
文化体育与传媒支出1300万元；
社会保障和就业支出4900万元；
医疗卫生支出12100万元；
环境保护支出370万元；
城乡社区事务支出10900万元；
工业商业金融等事务支出9700万元；
其他支出3630万元。
2009年全区财力收入预计可达到12.15亿元，综合招商引资和积极争取增加市财政转移支付等因素，当年财政收入在保证财政支出后，实现收支平衡。
三、保证措施
（一）加强领导，树立完成收入任务的信心和决心
展望2009年收入任务，形势十分严峻。国际金融危机加剧，全球经济增长放缓，国际经济环境对我国的负面影响还将进一步显现。面对不利因素，我们将在区委的领导下，在区人大的监督下，正确审视面临的困难和压力，树立完成任务的信心和决心。切实增强紧迫意识、大局意识和责任意识，继续加强对财政工作的科学化、精细化管理，严格落实工作要求，确保完成全年收入任务。
（二）加强税源建设，拓展和夯实税源基础
为确保完成全年工作目标，税源办将按照全区税源建设工作要求，做好以下工作：进一步完善税源联动机制，及时掌握企业动态，加强税源工作量化分析，制定相关措施和对策，有效监控税源，防止税源流失；加大招商引资工作力度，调动引进税源的积极性，重点引进经济效益较好、纳税较高的企业，扩大我区税基，不断优化我区的税源结构；继续加强对百户大企业的服务力度，完善政府与企业联系沟通平台，发挥政府部门综合协调作用，及时为企业解决难题，促进企业发展，巩固我区现有税源存量；制定全年财政收入任务台帐，将收入任务落实到责任单位，有效促进财政增收。
（三）加强征管，确保完成全年收入任务
一是继续挖掘收入潜力，强化收入征管，坚持依法治税，做到应收尽收；二是以财政收入任务台帐为依据，加强与各税源责任部门沟通，推动目标任务的落实，保证完成收入任务；三是继续加强对大胡同地区的税收征管，确保大胡同地区税收应收尽收，并逐年增收；四是加大对建筑行业、个体零散税源税收的征管力度，强化征管措施，确保重点项目的税收以及房产税、土地使用税等小税种及时足额征收；五是加强非税收入管理，落实好“收支两条线”规定，推进非税收入收缴制度的改革，力争在我区推行“以票管费”的管理方式，保证行政事业性收费和政府性基金及时足额上缴。
（四）加强财政支出管理，集中财力保障重点支出
一是以会计信息化平台为切入点，加强财政专项资金监管力度，提高财政管理水平；二是积极推进财政管理改革，推行和完善部门预算，做好工资统发工作，积极推进集中支付改革工作，并逐步扩大改革范围；三是坚持依法理财，加强预算管理，优化支出结构，根据我区实际情况，合理制定公共支出定额，压缩一般性支出，集中财力保障全区人员经费、社会保障支出，支持教科文卫等事业重点项目的建设和发展；四是认真贯彻执行《政府采购法》，健全政府采购管理运行机制，严格执行政府采购程序，逐步扩大采购范围，努力节约采购资金；五是严格控制新批有财政供给经费的机构，严格控制新增行政事业人员，清理编外人员和临时工。
各位代表！2009年是我区经济发展面临严峻挑战的一年，财政工作作为我区经济工作的重点，改革与发展的任务还很繁重。为全面完成2009年财政工作任务，我局将在区委的领导下，认真贯彻落实《监督法》，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，认真听取政协委员的意见和建议，坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，全面促进财政增收，保证完成全年任务指标。